牡丹江市西安区人民法院

2020年度决算

第一部分牡丹江市西安区人民法院概况

一、部门（单位）职责

牡丹江市西安区人民法院在中共牡丹江市西安区委领导下依法独立行使审判权，对牡丹江市西安区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审查和实施应由市人民审理的案件立案工作。

（二）审判法律规定的由牡丹江市西安区人民法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。

（四）受理由牡丹江市西安区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）执行本字发生法律效力的判决、裁定、执行上级法院交办的或外地法院委托执行的民发生法律效力的判决、裁定。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助市主管部门管理市人民法院机构设置，人员编制工作；领导基层人民法院工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）负责其他应由市人民法院承办的工作。

二、机构设置

牡丹江市西安区人民法院内设机构（处室）共14个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、审判监督庭、政工科、综合办公室、执行局、司法警察大队、信访办、研究室、监察室，核定编制85人。

三、人员构成

2020年末牡丹江市西安区人民法院实有人数113人，其中：行政人员78人、事业人员9人、退休人员26人。与2019年度决算相比，年末实有在职人数减少3人，其中，行政人员减少3人；事业人员减少0人；退休人员减少0人。

第二部分牡丹江市西安区人民法院2020年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：牡丹江市西安区人民法院2020年部门决算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：牡丹江市西安区人民法院2020年部门决算无国有资本经营预算，故此表为空表。

第三部分牡丹江市西安区人民法院2020年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区人民法院2020年度部门决算收支总额2325.1万元，其中：本年收入2271.4万元，年初结转和结余53.7万元；本年支出2176.8万元，年末结转和结余148.3万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度决算收入总额增加182.2万元，增长8.7%，主要原因是由于新考录公务员的增加导致各项经费增加；支出总额增加82.8万元，增长4.0%，主要原因是由于由于新考录公务员的增加导致各项经费增加；年末结转和结余148.3万元，增长176.2%，主要原因是西安区财政局拨入养老保险汇算清缴资金，待第二年支付。

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2271.4	182.2	8.7%	新考录人员增加
1.财政拨款收入	2000.6	180.4	9.9%	新考录人员增加
2.上级补助收入
3.事业收入
4.经营收入
5.附属单位上缴收入
6.其他收入	148.3	94.6	176.2%	财政局拨入养老保险汇算清缴资金

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2176.8	82.83	3.9%	新考录人员增加
1.基本支出	1762.7	386.2	21.9%	新考录人员增加
2.项目支出	414.1	-303.3	-73.2%	19年拨入基建款；疫情影响项目支出
3.上缴上级支出
4.经营支出
5.对附属单位补助支出

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区人民法院2020年度财政拨款收入2000.6万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出2000.6万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加180.4万元，增长9.9%；财政拨款支出增加175.1万元，增长9.6%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少5.26万元。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加323.2万元，增长19.3%；财政拨款支出增加323.2万元，增长19.3%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入2000.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2000.6万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加180.4万元，增长9.9%，主要原因是新考录人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加175.1万元，增长9.6%，主要原因是新考录人员增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加323.2万元，增长19.3%，主要原因是新考录人员增加及第二批转移经费拨付；一般公共预算财政拨款支出增加323.2万元，增长19.3%，主要原因是新考录人员增加及第二批转移经费拨付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出1586.5万元，其中：人员经费1448.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费138.2万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年牡丹江市西安区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年牡丹江市西安区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，牡丹江市西安区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为40.5万元，与2019年度决算相比减少6万元，下降12.9%，主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少；与2020年度预算相比减少2.1万元，下降4.9%，主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费40.5万元，与2019年度决算相比减少5.4万元，下降11.8%，主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少；与2020全年预算相比减少2.1万元，下降4.9%，主要原因是是受疫情影响导致办公办案出行率减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排；与2020全年预算相比减少0.4万元，下降100%，主要原因是公务接待预算0.4万元，实际2020年无公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出138.2万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加9.3万元，增长7.2%，主要原因是新考录人员增加。比2020年度预算数减少10.6万元，下降7.1%，主要原因是疫情影响支出经费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额227.9万元，其中：政府采购货物支出53.5万元、政府采购工程支出33.6万元、政府采购服务支出140.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年度预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，牡丹江市西安区人民法院共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市西安区人民法院对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金348.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

牡丹江市西安区人民法院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计348.5万元，执行数合计289.2万元，完成预算的83%，平均得分83分。具体情况为：

1. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因：上半年支付进度缓慢。下一步改进措施：及时履约合同列支。

2. “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.9分。全年预算数为45.7万元，执行数为45.2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分98分。发现的主要问题及原因：一是疫情加管控清单，支出进度慢；二是采购进度慢。下一步改进措施：一是疫情恢复，加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

3. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8.0分。全年预算数为95.9万元，执行数为77.2万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分98分。发现的主要问题及原因：一是物业费按季度支付。下一步改进措施：物业费按实际支付。

4. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分7.5分。全年预算数为134.4万元，执行数为100.5万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分97.5分。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，各项支出减少。下一步改进措施：一是疫情逐渐好转，案件量逐步上升，按需列支。

5. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.0分。全年预算数为60.5万元，执行数为54.3万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99分。发现的主要问题及原因：按照聘用人员实际情况支付资金。

牡丹江市西安区人民法院对1个项目（专项）支出开展了评价，全年预算数合计60.5万元，执行数合计54.2万元，完成预算的89.6%，平均得分9.0分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为60.5万元，执行数为54.2万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：决策15分、过程23分、产出45.5分、效益10分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，单位业务量较少；二是除人员经费，支出少。下一步改进措施：疫情恢复案件上升，加快列支。

第四部分名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市西安区人民法院2020年决算中相关名词解释如下：

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基
本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗
经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    四、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保
障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工
缴纳的住房公积金。
    六、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
    七、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    八、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
    九、因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    十、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十一、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
十二、公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
    十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    十六、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。
    十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。
    十八、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。
    十九、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
    二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
    二十二、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第一部分 牡丹江市西安区人民法院概况